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N公司货币资金内部控制体系研究

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N公司货币资金内部控制体系研究
论文目录
 
摘要第1-5页
ABSTRACT第5-10页
第一章 绪论第10-17页
  1.1 选题背景及意义第10-11页
    1.1.1 选题背景第10-11页
    1.1.2 选题意义第11页
  1.2 国内外文献综述第11-15页
    1.2.1 国外文献综述第11-13页
    1.2.2 国内文献综述第13-15页
  1.3 研究内容与方法第15-17页
    1.3.1 研究内容第15-16页
    1.3.2 研究方法第16-17页
第二章 货币资金内部控制理论第17-24页
  2.1 内部控制相关理论基础第17-19页
    2.1.1 控制论第17页
    2.1.2 委托代理理论第17-18页
    2.1.3 博弈论第18-19页
    2.1.4 现代管理理论第19页
  2.2 企业货币资金内部控制的目标及存在的风险第19-20页
    2.2.1 企业货币资金内部控制的目标第19-20页
    2.2.2 企业货币资金内部控制存在的风险第20页
  2.3 货币资金内部控制的关键控制点第20-24页
    2.3.1 货币资金岗位责任制第20-21页
    2.3.2 授权批准控制第21页
    2.3.3 货币资金收入控制第21-22页
    2.3.4 货币资金支出控制第22页
    2.3.5 银行存款控制第22-23页
    2.3.6 印章及支票控制第23-24页
第三章 N公司货币资金内部控制现状及分析第24-31页
  3.1 N公司基本情况第24页
  3.2 N公司货币资金内部控制系统分析第24-31页
    3.2.1 制度缺乏系统性,组织架构需要优化第25-26页
    3.2.2 缺乏风险识别与评估机制第26-27页
    3.2.3 管控模式需要变革,缺乏控制流程第27-29页
    3.2.4 尚未建立完善的信息生成和传递系统第29-30页
    3.2.5 内部监督机制力量薄弱,效果不佳第30-31页
第四章 N公司货币资金内部控制体系优化第31-41页
  4.1 优化的总体原则和基本思路第31-32页
  4.2 N公司货币资金内部控制优化方案第32-41页
    4.2.1 构建内控文化,提升制度执行力第32页
    4.2.2 调整组织架构、优化部门职责第32页
    4.2.3 强化风险意识,建立风险预警机制第32-33页
    4.2.4 改进内控流程、增进控制效果第33-39页
    4.2.5 加快信息化建设步伐、全面疏通信息渠道第39-40页
    4.2.6 完善内部监督机制,强化制衡管控第40-41页
第五章 结论第41-42页
附录第42-51页
参考文献第51-53页
致谢第53-54页

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