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企业短期融资券业务内部控制体系研究

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企业短期融资券业务内部控制体系研究
论文目录
 
摘要第1-5页
ABSTRACT第5-10页
第一章 绪论第10-19页
  1.1 研究问题与研究意义第10-11页
    1.1.1 研究背景与研究问题第10-11页
    1.1.2 研究意义第11页
  1.2 现有研究状况述评第11-13页
  1.3 研究思路与研究方法第13-16页
    1.3.1 研究思路第13-14页
    1.3.2 技术路线第14-15页
    1.3.3 研究方法第15-16页
  1.4 研究内容与框架第16-17页
  1.5 贡献与不足第17-19页
    1.5.1 可能的贡献第17页
    1.5.2 研究不足第17-19页
第二章 基础理论与实践经验第19-28页
  2.1 内部控制基本理论第19-22页
    2.1.1 内部控制概念界定第19-20页
    2.1.2 建立内部控制体系的一般过程第20-21页
    2.1.3 内部控制模式及其述评第21-22页
  2.2 企业短期融资券业务的特殊性第22-25页
  2.3 企业短期融资券业务的实践经验第25-28页
    2.3.1 国内经验第25-27页
    2.3.2 国际经验第27-28页
第三章 企业短期融资券业务内部控制体系设计的一般模型第28-39页
  3.1 模型结构分析第28-33页
    3.1.1 体系设计的目标与设计原则第28-29页
    3.1.2 短期融资券业务的一般流程第29页
    3.1.3 基于模型构造及其目标分解矩阵第29-33页
  3.2 模型子系统设计工作方法第33-39页
    3.2.1 风险识别方法第33-34页
    3.2.2 风险分析方法第34-35页
    3.2.3 风险应对方法第35-38页
    3.2.4 风险评估方法第38-39页
第四章 集团财务公司短期融资券业务内控体系方案设计第39-54页
  4.1 JSC控股集团及其短期融资业务情况简介第39-45页
    4.1.1 JSC控股集团公司及其组织架构简介第39-41页
    4.1.2 短期融资券业务简介第41-45页
  4.2 JSC控股集团财务有限公司及其短期融资业务风险识别与分析矩阵第45-48页
  4.3 JSC控股有限公司及其短期融资业务风险管控措施体系设计第48-52页
    4.3.1 短期融资券业务体系建立第48-52页
    4.3.2 控制措施的设计第52页
  4.4 JSC控股集团财务有限公司及其短期融资业务风险管控地图第52-53页
  4.5 JSC控股集团财务有限公司及其短期融资业务内部控制体系实施效果分析第53-54页
第五章 结语第54-55页
  5.1 本文结论第54页
  5.2 未来研究方向第54-55页
参考文献第55-57页
致谢第57-58页
附件1:外部制度文件风险识别矩阵第58-66页
附件2:企业内部需求识别矩阵第66-68页
附件3:风险管控地图第68-77页

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